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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 818.809.950
Nro. de Orden de Pago
12578
Fecha de Orden de Pago
01-10-2015
Fecha Emisión Cheque
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 778.673.374
IVA
₲ 74.437.268
Retención DNCP
₲ 2.917.941
Retención IVA
₲ 22.331.181
Retención Renta
₲ 14.887.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO METALURGICO
RUC
80087291-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-23020-15-104506
Monto Contrato
₲ 1.799.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.751.713.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.711.577.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281679
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE OFICINAS MÓVILES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional