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Datos del Pago
Nro. de Factura
0050010000795
Monto de la Factura
₲ 383.956.804
Nro. de Orden de Pago
666
Fecha de Orden de Pago
21-04-2023
Fecha Emisión Cheque
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.485.255
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-30184-22-213929
Monto Contrato
₲ 6.332.057.518
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.159.365.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.159.365.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405120
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PESADAS Y ACCESORIOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo