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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000244
Nro. de Timbrado
14554763
Monto de la Factura
₲ 8.719.742
Nro. de Orden de Pago
711
Fecha de Orden de Pago
27-10-2021
Fecha Emisión Cheque
27-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.680.106
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 31.708
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.928
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ERASMO SILVA
RUC
3414318-1
Número de Contrato
27/20
Código de Contratación (CC)
LP-22007-20-196679
Monto Contrato
₲ 278.986.726
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.986.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.769.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386122
Nombre de la Licitación
Construcción de aulas para nivel inicial en Instituciones Educativas del Departamento de Itapúa - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua