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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Nro. de Timbrado
13107159
Monto de la Factura
₲ 100.504.950
Nro. de Orden de Pago
1447
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
31-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.668.354
IVA
₲ 9.136.814
Retención DNCP
₲ 354.508
Retención IVA
₲ 2.741.044
Retención Renta
₲ 2.741.044
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FILOMENO CRISTALDO SANABRIA
RUC
621133-0
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28008-18-160832
Monto Contrato
₲ 690.444.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 658.060.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.223.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343454
Nombre de la Licitación
Construcciones de Aula Curuguaty
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu