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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002360
Monto de la Factura
₲ 520.000
Nro. de Orden de Pago
111
Fecha de Orden de Pago
11-03-2014
Fecha Emisión Cheque
11-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 494.511
IVA
₲ 47.273
Retención DNCP
₲ 1.852
Retención IVA
₲ 14.182
Retención Renta
₲ 9.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71045
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.270.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.964.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249842
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias