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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002320
Monto de la Factura
₲ 2.010.000
Nro. de Orden de Pago
111
Fecha de Orden de Pago
11-03-2014
Fecha Emisión Cheque
11-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.911.473
IVA
₲ 182.727

Retención DNCP
₲ 7.164
Retención IVA
₲ 54.818
Retención Renta
₲ 36.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71045
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.270.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.964.902

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249842
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias