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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000507
Monto de la Factura
₲ 1.520.000
Nro. de Orden de Pago
1072
Fecha de Orden de Pago
18-11-2013
Fecha Emisión Cheque
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.514.473
IVA
₲ 138.182
Retención DNCP
₲ 5.527
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71045
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.270.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.964.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249842
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias