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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028040
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
524
Fecha de Orden de Pago
21-06-2013
Fecha Emisión Cheque
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.331.374
IVA
₲ 127.273
Retención DNCP
₲ 4.989
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 25.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71045
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.270.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.964.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249842
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias