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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000145
Monto de la Factura
₲ 2.135.000
Nro. de Orden de Pago
739
Fecha de Orden de Pago
21-08-2013
Fecha Emisión Cheque
21-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.030.347
IVA
₲ 194.091
Retención DNCP
₲ 7.608
Retención IVA
₲ 58.227
Retención Renta
₲ 38.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71048
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.470.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.360.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249842
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias