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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002730
Monto de la Factura
₲ 4.246.232
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
04-04-2014
Fecha Emisión Cheque
04-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.119.895
IVA
₲ 89.707
Retención DNCP
₲ 16.294
Retención IVA
₲ 26.912
Retención Renta
₲ 83.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
154/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-70990
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.528.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.794.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255164
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasaje aéreo, terrestre, nacional e internacional para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado