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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015254
Monto de la Factura
₲ 3.118.000
Nro. de Orden de Pago
304
Fecha de Orden de Pago
18-06-2013
Fecha Emisión Cheque
18-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.965.162
IVA
₲ 283.455
Retención DNCP
₲ 11.111
Retención IVA
₲ 85.036
Retención Renta
₲ 56.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MASS SA.
RUC
80052778-0
Número de Contrato
90020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72939
Monto Contrato
₲ 3.118.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.118.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.965.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255846
Nombre de la Licitación
Adquisición de cafetera electrica para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado