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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-59
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
815
Fecha de Orden de Pago
11-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.823.564
IVA
₲ 2.181.818
Retención DNCP
₲ 85.527
Retención IVA
₲ 654.546
Retención Renta
₲ 436.363
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
025/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-80643
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.823.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254168
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción