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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-75
Monto de la Factura
₲ 5.790.000
Nro. de Orden de Pago
8380
Fecha de Orden de Pago
14-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.506.185
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.633
Retención IVA
₲ 157.909
Retención Renta
₲ 105.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-81128
Monto Contrato
₲ 5.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.506.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257782
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARES ACADEMICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria