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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013354
Monto de la Factura
₲ 412.500
Nro. de Orden de Pago
199
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.280
IVA
₲ 11.250
Retención DNCP
₲ 1.470
Retención IVA
₲ 11.250
Retención Renta
₲ 7.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
4012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-81133
Monto Contrato
₲ 2.947.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.947.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.802.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262365
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud