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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001065
Monto de la Factura
₲ 14.800.000
Nro. de Orden de Pago
404
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.074.531
IVA
₲ 1.345.455
Retención DNCP
₲ 52.742
Retención IVA
₲ 403.636
Retención Renta
₲ 269.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS RAMONA VEGA BURGOS
RUC
521825-0
Número de Contrato
987
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-80572
Monto Contrato
₲ 14.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.074.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252708
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Obsequios para funcionarios
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil