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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000020
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
1376
Fecha de Orden de Pago
28-10-2013
Fecha Emisión Cheque
28-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.080
IVA
₲ 100.000
Retención DNCP
₲ 3.920
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 20.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CLAUDIA CAROLINA RODRIGUEZ AMARILLA
RUC
3847011-0
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-69223
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.843.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.271.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247550
Nombre de la Licitación
Servicio de Decoraciones y Alquileres para Eventos
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales