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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3590
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. de Orden de Pago
8374
Fecha de Orden de Pago
14-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.909
IVA
₲ 27.273
Retención DNCP
₲ 1.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72084
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.006.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OBSEQUIOS FLORALES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria