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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 4.125.000
Nro. de Orden de Pago
380
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.922.800
IVA
₲ 375.000
Retención DNCP
₲ 14.700
Retención IVA
₲ 112.500
Retención Renta
₲ 75.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR SANTIAGO GARCIA CANE
RUC
3388858-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-69341
Monto Contrato
₲ 26.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.475.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.348.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246936
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras con toner y repuestos incluidos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia