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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005761
Monto de la Factura
₲ 19.880.000
Nro. de Orden de Pago
844
Fecha de Orden de Pago
29-01-2014
Fecha Emisión Cheque
29-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.110.318
IVA
₲ 1.807.273
Retención DNCP
₲ 70.845
Retención IVA
₲ 542.182
Retención Renta
₲ 361.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 795.200
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
90086
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78790
Monto Contrato
₲ 19.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.110.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255419
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado