- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001314
Monto de la Factura
₲ 1.630.000
Nro. de Orden de Pago
1270
Fecha de Orden de Pago
17-11-2014
Fecha Emisión Cheque
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.624.073
IVA
₲ 148.182
Retención DNCP
₲ 5.927
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71046
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.820.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249842
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias