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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-016864
Monto de la Factura
₲ 2.310.000
Nro. de Orden de Pago
624
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.196.768
IVA
₲ 210.000
Retención DNCP
₲ 8.232
Retención IVA
₲ 63.000
Retención Renta
₲ 42.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71046
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.820.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249842
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias