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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-380
Monto de la Factura
₲ 6.450.000
Nro. de Orden de Pago
128
Fecha de Orden de Pago
08-03-2013
Fecha Emisión Cheque
08-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.133.833
IVA
Retención DNCP
₲ 22.985
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A
RUC
80059830-0
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-69199
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.793.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.640.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247419
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete para las distintas Filiales de la Facultad
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales