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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. de Orden de Pago
1892
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.236
IVA
₲ 69.091
Retención DNCP
₲ 2.764
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A
RUC
80059830-0
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-69199
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.793.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.640.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247419
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete para las distintas Filiales de la Facultad
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales