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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016175
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
23-08-2013
Fecha Emisión Cheque
23-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.245.000
IVA
₲ 113.636
Retención DNCP
₲ 5.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MASS SA.
RUC
80052778-0
Número de Contrato
90044
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-75883
Monto Contrato
₲ 1.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.245.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255710
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado