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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007617
Monto de la Factura
₲ 196.000
Nro. de Orden de Pago
677
Fecha de Orden de Pago
22-07-2014
Fecha Emisión Cheque
22-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.392
IVA
₲ 17.818
Retención DNCP
₲ 698
Retención IVA
₲ 5.346
Retención Renta
₲ 3.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71044
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.449.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.323.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249842
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias