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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009514
Monto de la Factura
₲ 836.285
Nro. de Orden de Pago
1103
Fecha de Orden de Pago
10-10-2014
Fecha Emisión Cheque
10-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 833.244
IVA
₲ 76.026
Retención DNCP
₲ 3.041
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71044
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.449.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.323.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249842
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias