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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000974-975-977
Monto de la Factura
₲ 45.237.300
Nro. de Orden de Pago
47
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.019.850
IVA
₲ 4.112.482
Retención DNCP
₲ 161.209
Retención IVA
₲ 1.233.745
Retención Renta
₲ 822.496
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLCIE SA
RUC
80030681-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78634
Monto Contrato
₲ 45.237.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.237.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.019.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257965
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos e impresiones de artes graficas
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia