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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-00-000022
Monto de la Factura
₲ 1.828.000
Nro. de Orden de Pago
288
Fecha de Orden de Pago
29-08-2013
Fecha Emisión Cheque
29-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.738.395
IVA
₲ 166.182
Retención DNCP
₲ 6.514
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-76566
Monto Contrato
₲ 1.828.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.744.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.738.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258642
Nombre de la Licitación
Adquisicion de recarga de extintores
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia