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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002218
Monto de la Factura
₲ 275.000
Nro. de Orden de Pago
23
Fecha de Orden de Pago
27-01-2014
Fecha Emisión Cheque
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.000
IVA
₲ 25.000
Retención DNCP
₲ 1.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GRAU PASCUAL
RUC
182563-1
Número de Contrato
CJB/ADM 02/2012
Código de Contratación (CC)
CD-24004-12-47629
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.144.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.933.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212678
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - AD REFERENDUM
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios