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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001018
Monto de la Factura
₲ 1.740.000
Nro. de Orden de Pago
9592
Fecha de Orden de Pago
28-06-2013
Fecha Emisión Cheque
28-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.740.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS REINALDO GINI GONZALEZ
RUC
853154-4
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-30040-13-72372
Monto Contrato
₲ 6.183.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.919.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.919.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258718
Nombre de la Licitación
Productos de papel, cartón e impresos
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy