- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-00011925-1926
Monto de la Factura
₲ 12.585.900
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
17-07-2015
Fecha Emisión Cheque
17-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.968.961
IVA
₲ 1.144.173
Retención DNCP
₲ 44.852
Retención IVA
₲ 343.252
Retención Renta
₲ 228.835
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
001/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-107185
Monto Contrato
₲ 12.585.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.585.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.968.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290379
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción