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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-02497
Monto de la Factura
₲ 7.425.000
Nro. de Orden de Pago
26836421
Fecha de Orden de Pago
30-09-2015
Fecha Emisión Cheque
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.061.040
IVA
₲ 675.000
Retención DNCP
₲ 26.460
Retención IVA
₲ 202.500
Retención Renta
₲ 135.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER MARCIAL OJEDA BENITEZ
RUC
3176221-2
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-112233
Monto Contrato
₲ 7.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.425.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.061.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293558
Nombre de la Licitación
Utiles de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas