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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
146
Fecha de Orden de Pago
17-09-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.673.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANDRES FLORENTIN ROJAS
RUC
2076384-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-108356
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.673.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290794
Nombre de la Licitación
Software de consultas y gestion de datos
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas