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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000791
Monto de la Factura
₲ 19.380.000
Nro. de Orden de Pago
26836333
Fecha de Orden de Pago
10-12-2015
Fecha Emisión Cheque
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.430.028
IVA
₲ 1.761.818
Retención DNCP
₲ 69.063
Retención IVA
₲ 528.545
Retención Renta
₲ 352.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Amanda Agustina Ledesma Albert
RUC
584029-5
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-114662
Monto Contrato
₲ 19.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.430.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300142
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vestuario para los funcionarios
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas