- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001008
Monto de la Factura
₲ 1.068.000
Nro. de Orden de Pago
1691
Fecha de Orden de Pago
04-07-2013
Fecha Emisión Cheque
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.015.649
IVA
₲ 97.091
Retención DNCP
₲ 3.806
Retención IVA
₲ 29.127
Retención Renta
₲ 19.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
PRE Nº 614/12
Código de Contratación (CC)
CD-25006-12-65484
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.180.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.839.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243989
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE CILINDROS Y CARROS EXTINTORES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar