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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000121
Monto de la Factura
₲ 1.023.800
Nro. de Orden de Pago
271
Fecha de Orden de Pago
30-01-2014
Fecha Emisión Cheque
30-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.020.077
IVA
₲ 93.072
Retención DNCP
₲ 3.723
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
PRE Nº 614/12
Código de Contratación (CC)
CD-25006-12-65484
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.180.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.839.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243989
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE CILINDROS Y CARROS EXTINTORES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar