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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000007
Monto de la Factura
₲ 98.000
Nro. de Orden de Pago
1964
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.196
IVA
₲ 8.909
Retención DNCP
₲ 349
Retención IVA
₲ 2.673
Retención Renta
₲ 1.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
PRE Nº 614/12
Código de Contratación (CC)
CD-25006-12-65484
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.180.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.839.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243989
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE CILINDROS Y CARROS EXTINTORES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar