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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005022
Monto de la Factura
₲ 29.090.000
Nro. de Orden de Pago
1150
Fecha de Orden de Pago
23-09-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.986.334
IVA
₲ 2.644.545
Retención DNCP
₲ 103.666
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA RAMONA BARUA
RUC
1833495-4
Número de Contrato
18/13
Código de Contratación (CC)
CD-22007-13-75028
Monto Contrato
₲ 29.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.986.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252553
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos y Ceremonial
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua