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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 0000356
Monto de la Factura
₲ 30.594.395
Nro. de Orden de Pago
8738
Fecha de Orden de Pago
11-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.230.282
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 1.529.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMILIAR S.R.L.
RUC
80021969-4
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30125-23-233337
Monto Contrato
₲ 76.355.123
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.585.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.685.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433711
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REPARACION EN LA ESCUELA BASICA N°131 DR. GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA DE LA CIUDAD DE AYOLAS
Convocante
Municipalidad de Ayolas
Unidad de Contratación
Uoc Ayolas