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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 0000604
Monto de la Factura
₲ 78.483.902
Nro. de Orden de Pago
8703
Fecha de Orden de Pago
16-11-2023
Fecha Emisión Cheque
17-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.419.237
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 3.924.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEVERA VILLAR FERNANDEZ
RUC
3429548-8
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30125-23-233400
Monto Contrato
₲ 195.264.377
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.705.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.477.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433733
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA N°17 DESPERTAR
Convocante
Municipalidad de Ayolas
Unidad de Contratación
Uoc Ayolas