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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001 0000003
Monto de la Factura
₲ 44.800.000
Nro. de Orden de Pago
10593
Fecha de Orden de Pago
13-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.637.091
IVA
₲ 4.057.917
Retención DNCP
₲ 162.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Bernardita Díaz Cortessi
RUC
1409551-3
Número de Contrato
47/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22010-13-75697
Monto Contrato
₲ 44.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.637.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261073
Nombre de la Licitación
Clasificación, Almacenamiento, y Encuadernación de Documentos de Secretaria General - Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana