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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0003533/34/35
Monto de la Factura
₲ 63.036.000
Nro. de Orden de Pago
279
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.700.909
IVA
₲ 5.706.446
Retención DNCP
₲ 229.091
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
048/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22010-13-76400
Monto Contrato
₲ 63.036.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.700.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250838
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana