- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-506/07/08/09/10/12
Monto de la Factura
₲ 14.800.000
Nro. de Orden de Pago
296
Fecha de Orden de Pago
19-11-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.000
IVA
₲ 99.636
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gregorio Ramón Bareiro Fernández
RUC
2107095-4
Número de Contrato
55/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22010-13-79393
Monto Contrato
₲ 14.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.771.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250005
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana