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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000226
Monto de la Factura
₲ 54.184.000
Nro. de Orden de Pago
376
Fecha de Orden de Pago
09-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.409.375
IVA
₲ 855.398
Retención DNCP
₲ 34.341
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCO MANUEL ORTIZ RODRIGUEZ
RUC
3847134-5
Número de Contrato
61/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22010-13-81056
Monto Contrato
₲ 54.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.443.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.409.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252243
Nombre de la Licitación
PROVISION DE VIVERES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana