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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001637
Nro. de Timbrado
13293204
Monto de la Factura
₲ 3.106.500
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
09-04-2019
Fecha Emisión Cheque
09-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.926.097
IVA
₲ 282.409
Retención DNCP
₲ 10.957
Retención IVA
₲ 84.723
Retención Renta
₲ 84.723
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23019-18-158468
Monto Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.290.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.557.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349347
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COFFEE BREAK Y CEREMONIAL PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas