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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
250
Fecha de Orden de Pago
16-06-2015
Fecha Emisión Cheque
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.236.346
IVA
₲ 3.272.727

Retención DNCP
₲ 128.291
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 653.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO MULTICOM S.A
RUC
80044260-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-23025-15-106868
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.236.346

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289960
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS IP
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual