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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000109
Nro. de Timbrado
11332664
Monto de la Factura
₲ 27.750.000
Nro. de Orden de Pago
659
Fecha de Orden de Pago
15-01-2016
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.389.746
IVA
₲ 2.522.727
Retención DNCP
₲ 98.891
Retención IVA
₲ 756.818
Retención Renta
₲ 504.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC
80063358-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-23025-15-109590
Monto Contrato
₲ 27.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.389.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290152
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual