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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000400
Monto de la Factura
₲ 17.250.000
Nro. de Orden de Pago
507
Fecha de Orden de Pago
17-11-2015
Fecha Emisión Cheque
20-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.404.436
IVA
₲ 1.568.181
Retención DNCP
₲ 61.473
Retención IVA
₲ 470.455
Retención Renta
₲ 313.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-23025-15-111630
Monto Contrato
₲ 17.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.404.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290366
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual