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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001002
Nro. de Timbrado
12017924
Monto de la Factura
₲ 270.450
Nro. de Orden de Pago
182
Fecha de Orden de Pago
22-06-2017
Fecha Emisión Cheque
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.486
IVA
₲ 24.586
Retención DNCP
₲ 964
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
77/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-138531
Monto Contrato
₲ 270.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322421
Nombre de la Licitación
Adqusición de Productos de Limpieza
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia