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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002318
Nro. de Timbrado
12019087
Monto de la Factura
₲ 10.910.000
Nro. de Orden de Pago
319
Fecha de Orden de Pago
27-02-2018
Fecha Emisión Cheque
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.375.212
IVA
₲ 297.545
Retención DNCP
₲ 38.879
Retención IVA
₲ 297.545
Retención Renta
₲ 198.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-138570
Monto Contrato
₲ 43.554.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.386.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.455.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323877
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y OTROS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales